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经费报销流程
发布人:系统管理员  发布时间:2014-12-25   浏览次数:1025
1.     经费使用人整理好原始凭证,并经证明人证明签字,提交给部门报账员。
2.     部门报账员对原始凭证进行复核,并填写报销单,经费使用人在报销单上签字。(二级院系涉及学生、党务的支出,经费使用人签字后提交书记复核并签字)
3.     若购买固定资产和低值易耗品,应到后勤处办理验收入库手续;购买图书,应到图书馆办理入库手续;购买教材,应到教材库办理教材入库手续;若购买其他物品,相关人员应查验物品并在发票上签字确认。
4.     部门经费管理责任人对事件进行复核并签字。
5.     2000—5000元(含5000元)的支出,报分管校领导签批;5000元以上的支出,报分管校领导和分管财务的校长签批
6.     将签批完善的报销单和原始凭证提交财务处审核并完成报销。

 

附经费报销流程图:

 

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