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科研经费报销流程
发布人:系统管理员  发布时间:2014-12-25   浏览次数:0
1. 报销人员整理相关票据;
2.科技处科研经费管理人员复核经费项目并打印报销单;
3. 课题负责人对每笔经济业务以及相关票据的真实性、合规合法性、相关性负责,在报销单上签字。
4.科技处部门负责人对科研项目的真实性、合规合法性进行复核并签字。
5.2000—5000元(含5000元)的科研支出,报分管科研的校领导签批;5000元以上的支出,报分管科研的校领导和分管财务的校领导签批。
6.将签批完善的报销单和原始凭证提交财务处审核并完成报销。

附流程图:

 

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